Как исправить разницу между суммами в декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль на возврат от покупателя в 1С 8.3?

Comments

• Добрый день. Исправлять ничего не надо. Просто, при требовании из налоговой объяснить разницу, отвечаете письмом, что разница возникла за счет возвратов.
• Одни и те же требования всем разослали))) ну налоговая.. 🤦‍♀️
  (извините за ответ не по теме).
  
  Но да! Я объяснительные пишу постоянно.. 
  Вот вырезка из обьяснительной которую писали.. Как пример..
  
  Также 19.06.2016г. нам был возвращен товар от покупателя (физического лица) на сумму 129 900 руб. в том числе НДС 19815 руб. 25 копеек, который был ранее реализован данному покупателю в этом же квартале. В результате сумма отраженная по строке 010 листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль была уменьшена на сумму возврата от покупателей – 110 084 руб. 75 коппек. (129 900 – 19815,25). Операция по возврату товара от покупателя не является выручкой для целей исчисления НДС и не отражается по строке 010 раздела 3 декларации по НДС. В связи с чем возникло расхождение в сумме 110084 руб. 75 коп. между доходами от реализации (декларация по прибыли) и реализации (декларация по НДС).
• Цитата: Операция по возврату товара от покупателя не является выручкой для целей исчисления НДС и не отражается по строке 010 раздела 3 декларации по НДС

  По налогу на прибыль не является доходом, но в нДС попадает. А Вы пишите, что и не попадает в НДС
• ЭтЯ, 
  А как она в ндс попадает ? в качестве выручки ? 
  я нашла противоположный материал, что не является выручкой. следовательно в ндс строчку не попадает сумма, а вот в налоговой декларации по прибыли как раз-таки мы строчку доходов на эту сумму уменьшаем.
  О чем и написано.